物業經理人

工程項目ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

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工程項目ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

  工程項目ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

  第十七節內部質量體系審核

  17.1審核計劃

  17.1.1每年年初,質量部應編制并發布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核發現的問題。

  17.1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

  17.2審核實施

  17.2.1質量部負責安排審核員進行審核。

  17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

  17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

  17.2.4對審核發現的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

  17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據,不應對審核對象加入個人的成見。

  17.3報告審核中發現的問題

  17.3.1審核員應在審核完成后,將所發現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發布整改通知單或糾正措施。

  17.3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發布整改通知單。

  17.3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命, 以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

  17.3.4審核完畢,質量部負責編寫并發布審核報告。

  17.4對審核所發現問題的反應

  17.4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

  17.4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

  17.4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

  17.4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。

  17.5跟蹤

  17.5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

  17.5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發出新的糾正措施要求。

  17.5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

  17.6記錄的保存

  質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。

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篇2:工程項目ISO貫標制度手冊:培訓

  工程項目ISO貫標制度手冊:培訓

  第十八節培訓

  由于本工程采用的是形式,項目人員來自不同的公司,因此應對所有參加本工程實施的人員進行必須的培訓,以使他們懂得質量體系并掌握全面參與體系運行所需要的方法和技術。

  18.1培訓計劃

  18.1.1各部門應根據《培訓框架》制定本部門的培訓計劃,計劃的內容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。

  18.1.2質量部負責項目整體管理、管理能力與技巧、貫徹ISO9000族標準、全面質量管理和工程創優等方面培訓計劃的制定與組織實施。

  18.1.3 技術準備部負責施工技術、資料管理等方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。

  18.1.4合約估算部負責合約管理方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。

  18.1.5物資采購部負責物資管理方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。

  18.1.6安全文明部負責安全文明施工及CI管理、特殊崗位/工種等方面培訓培訓計劃的制定與組織實施。

  18.1.7對分包商的培訓計劃,由工程部制定,有關部門協助實施。

  18.2培訓控制

  18.2.1培訓前,負責培訓的單位應制定培訓實施計劃,并將計劃發至參加培訓的人員。

  18.2.2負責培訓的單位應按培訓實施計劃實施培訓工作。

  18.2.3分包商進場后,安全文明部應對分包商進行有關規章制度、安全文明施工方面的培訓,并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證(或操作證)復印件,嚴格執行無證人員不得上崗制度。

  18.2.4對分包商的工藝技術的培訓主要應通過技術交底和做樣板的方式進行。

  18.3培訓記錄

  組織培訓的單位負責填寫并保存培訓實施記錄表。

篇3:工程項目ISO貫標制度手冊:服務

  工程項目ISO貫標制度手冊:服務

  第十九節服務

  19.1竣工保修

  19.1.1在與業主簽訂合同時,應明確竣工保修的內容和保修期限;在分包合同中,亦應明確分包商的保修內容和保修期限。

  19.1.2工程竣工后,項目經理應指派專人就保修及有關質量問題與業主保持聯系。

  19.1.3項目經理要組織有關項目及分包商負責保修工作,必要時,應對保修人員進行有關的培訓。

  19.1.4保修人員應對工程的結構性能、使用功能、設備運轉等進行認真的檢查,虛心聽取業主的意見。對業主提出的修繕問題要詳細地檢查并記錄,與業主共同分析、查找原因,提出并實施處理方案。

  19.1.5保修工作完成后,首先由項目經理指派的人員進行檢驗,檢驗合格后方可通知業主驗收。當未能通過業主驗收時,應重新進行保修工作,直至完全符合規定要求并通過業主驗收止。

  19.2工程回訪

  19.2.1竣工后每年對本工程進行2次回訪。

  19.2.2回訪人員應就這些方面詢問業主的意見和建議:工程質量狀況、竣工保修情況和服務需求等。當業主提出服務要求時,回訪人員應向質量部經理請示處理辦法。

  19.2.3回訪結束后,回訪人員應填寫回訪情況記錄并向項目經理匯報。

  19.3業主投訴

  19.3.1質量部負責接待業主投訴,并將業主提出的意見和要求記錄在業主投訴記錄中。

  19.3.2質量部應會同工程部對業主投訴進行分析,查明原因并確定處理方案;必要時,質量部應將業主投訴情況向項目經理匯報。

  19.3.3項目經理應指派專人負責處理業主投訴。

  19.3.4質量部應對業主投訴的處理結果進行驗證。

  19.3.5當業主投訴涉及訴訟時,質量部應將有關信息傳遞給合約估算部,由合約估算部組織有關部門按相應的法律程序處理。

  19.6質量部應根據業主投訴中發現的質量通病和特殊工程質量問題等有關信息,查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。

篇4:工程項目ISO貫標制度手冊:統計技術

  工程項目ISO貫標制度手冊:統計技術

  第二十節統計技術

  20.1統計技術的選擇

  20.1.1各部門應選定適用的統計技術,用于工序質量控制和查找不合格原因、評價及驗證工序能力及產品質量特性。

  20.1.2應根據工程規模、質量要求、技術難度及合同規定等具體情況,選擇適用的統計技術,并明確數據收集的來源和責任人及信息傳遞的渠道。

  20.2常用的統計方法

  20.2.1用于記錄、收集和積累數據,并對數據進行整理和粗略分析的調查表。

  20.2.2用于問題分析的直方圖、系統圖、散布圖和排列圖等。

  20.2.3用于原因分析的因果圖。

  20.2.4砼強度的統計分析方法(JGJ107-87標準中要求統計方法)。

  20.3統計技術的應用

  20.3.1部門在確定了選用的統計技術后,應對使用人員進行培訓,以使其掌握統計方法和數據傳遞渠道。

  20.3.2質量部負責對使用統計技術的部門進行監督和檢查,同時對統計技術應用效果進行評定,指導部門/項目改進工作。

篇5:建筑公司環境管理內部審核控制工作程序

  建筑集團公司環境管理程序文件

  程序文件名稱:內部審核控制程序

  1.目的

  驗證質量(環境)活動是否符合相關標準要求,促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經濟效益和環境績效。

  2.適用范圍

  適用于集團公司內部審核工作。

  3.職責

  3.1管理者代表負責領導和組織內部審核工作。

  3.2企管部負責編制年度內部審核計劃、具體組織實施內審和歸口管理工作。

  3.3審核組負責編制內審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。

  3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過程有效進行所需的資源,并根據不合格報告制定并實施糾正措施。

  4.控制程序

  4.1年度審核計劃

  每年初,由企管部編制年度內部審核計劃,報管理者代表批準。

  年度審核計劃的內容:

  a.審核的目的、范圍和依據;

  b.受審核單位及審核時間。

  c.審核的頻次:根據擬審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結果,確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質量(環境)活動每年至少進行一次內部審核。

  4.2審核準備

  4.2.1由企管部推薦經過培訓并經最高管理者任命,具備內審員資格,且與被審核領域無直接責任的人員組成審核組,確定審核組長和組員。

  4.2.2根據年度審核計劃的安排,由審核組長編制《內部質量(環境)審核實施計劃》(EMS/13-1),經管理者代表批準后,提前一周下發至受審核單位。

  4.2.3審核員根據審核計劃的具體分工,編制內部質量(環境)審核檢查表,填寫《內部質量(環境)審核檢查及現場觀察記錄表》(EMS/13-2)。

  4.3實施審核

  4.3.1首次會議

  由審核組長主持,受審核單位負責人和審核組成員參加。

  會議內容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。

  會議內容由指定的審核員記錄。

  4.3.2現場審核

  根據審核計劃和分工安排,審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據,將觀察結果填入EMS/13-2表的相關欄目。當現場審核發現問題時,審核員應進一步調查清楚,對所存在的問題的客觀性進行研究,力求公正。觀察結果要得到陪同人員的簽字認可。

  4.3.3編寫不合格報告

  審核結束后,審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項,經審核組討論確認后,填寫《內部質量(環境)審核不合格報告》(EMS/13-4)的相應欄目。

  4.3.4末次會議由審核組長主持,參加人員同首次會議。

  會議內容:由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況,對管

  理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內容由指定的審核員記錄。

  4.3.5內部審核報告

  審核結束后,由審核組長對本次審核進行總結,編制內部審核報告,經管理者代表批準后,下發至受審核單位。

  審核報告的內容:

  a.審核的目的、范圍和依據;

  b.不合格項的數量、分布情況;

  c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見;

  d.改進管理體系的建議。

  4.3.6糾正措施和跟蹤驗證

  受審核單位針對MS18-4表的內容進行原因分析,制定糾正措施,經審核員確認后,實施糾正,審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。

  4.4記錄和文件的管理

  內部審核過程中形成的各種記錄和文件,企管部應保留一份。并執行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關規定。

  5.相關文件

  W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

  W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

  W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

  *J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

  6.標準表格

  EMS/13-1內部質量(環境)審核實施計劃

  EMS/13-2內部質量(環境)審核檢查及現場觀察記錄表

  EMS/13-3內部質量(環境)審核不合格項分布表

  EMS/13-4內部質量(環境)審核不合格報告

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