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高速收費站內部稽查管理制度

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高速收費站內部稽查管理制度

  高速收費站內部稽查管理制度

  一、成立內部稽查小組。組長:z,副組長:z;

  成員:所有行政人員。

  二、稽查內容:根據高管局、管理處及收費站的各項規章制度及工作要求對本站情況進行全方位稽查,主要稽查當班收費人員著裝、勞動紀律、征費紀律、收費區及內務衛生等情況。每月定期或不定期地進行稽查,每次稽查時稽查人員不得少于2人,每月稽查次數不少于60次。

  三、稽查方法:

  (1)在車流量不大的情況下,可封道查票款、票證。

  (2)對站容站貌、文明用語及著裝等情況可進行明察暗訪。

  (3)每日堅持審帶稽查,每次審帶時間不低于2小時并嚴格核對監控記錄,認真做好記錄,重大問題及時向站領導匯報,嚴禁敷衍了事。違者罰款50元/次。

  四、稽查要求:

  (1)內部稽查是處理違規違紀問題的重要依據,必須填寫清楚,當事人、班長、稽查員必須簽字。違反規定者罰款20元/次。

  (2)當班人員必須時刻注意自身形象及言行舉止,遵守各項規章制度。違者罰款20元/次。

  (3)當班期間如出現重大糾紛,矛盾或其他特殊情況時,稽查人員要及時迅速趕到收費現場處理問題。要確保收費員人身安全及站部財產安全。違者100元/次。

  (4)現場稽查必須堅持早中晚三次不定時稽查,稽查過程中嚴格執紀執法,嚴禁與當班人員嬉笑打鬧,違者罰款20元/次。

  (5)發現違紀違規行為要及時登記并提出處理建議,如有包庇不處理或不敢處理者罰款50元/次。

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篇2:一體化審核內審員教材:一體化內部審核的策劃

  一體化審核內審員教材:

  第五章 一體化內部審核的策劃

  審核策劃是做好內部審核的基礎,因此,在內部審核開展之前,應做好充分的策劃。尤其是一體化內部審核,由于涉及到多個管理體系標準的要求,更應進行周密的策劃。

  第一節 內部審核方案的策劃

  一、策劃的主要內容

  1、審核目的;

  審核用于確定:

  1)組織的管理體系符合ISO或OHSMS相關標準要求的程度;

  2)組織的管理體系是否得到有效實施與保持;

  3)組織是否持續改進管理體系的有效性。

  2、擬審核的范圍/區域、過程/部門以及審核程度;

  3、審核的準則(作為依據的標準和法律、法規等);

  4、審核所需的資源;

  5、審核組的組成要求;

  6、審核的時間安排;

  7、結果的報告和記錄要求;

  8、跟蹤審核及對所采取措施的驗證結果的報告。

  策劃內容以及職責和要求,應在內部審核程序文件中明確規定。

  二、審核組組成

  當內部審核決定作出后,應確定審核組長及審核員,確保審核組成員滿足審核計劃的要求。

  1、審核員應獨立于被審核部門,審核員不能審核自己的工作。

  2、內部審核員應接受必要的培訓,具備審核的能力或經驗,并受組織聘用。

  3、審核組規模取決于組織的規模、審核范圍、產品或過程的復雜程度以及標準是否有刪減等因素。

  4、一體化審核時,根據審核方案,可能需要分別指定審核組長。

  一體化外部審核時,一般各自指定審核組長。

  第二節 審核計劃

  一、組織應依據審核策劃的安排,制定具體的審核計劃

  審核計劃是由審核組長制訂的確定審核活動日程安排的文件。

  二、確定審核所需的時間

  審核所需的時間主要取決于以下因素:

  1、審核所涉及的范圍;

  2、受審核部門/區域的規模及分布情況;

  3、受審核部門/區域的活動中需要取證的數量;

  4、是否需要分組,每位審核員的審核經驗等。

  三、確定受審核部門或活動

  審核組要對現場審核進行合理地安排,在規定的時間內,保證每一個部門和標準的每一條款都得到審核,以便全面了解受審核部門/區域管理體系的符合性、充分性和有效性作,從而做出正確的結論。

  審核計劃的實例:

  內部審核計劃

  審核目的:

  驗證受審核部門/區域的管理體系與標準、法律法規、合同和公司管理體系文件的確符合程度,并評價其是否得到有效實施。

  審核范圍:牛皮卡紙的生產制造

  審核依據: ■ ISO9001:2000 ■ ISO14001:1996 ■ OHSMS18001:20**

  ■本組織管理體系文件 ■合同 ■ 適用的法律法規

  審 核 組 長:

  組 員 姓 名

  李 成

  段 剛

  錢 風

  李志強

  許嚴格

  王自立

  組 別

  A

  A

  B

  B

  C

  C 資 格

  內審員

  內審員

  內審員

  內審員

  內審員

  內審員

  審核報告的分發范圍:■受審核部門 ■品質部 ■總經理 ■ ■

  首次會議和末次會議請受審方領導及有關部門負責參加,小結會請受審方代表及陪同人員參加。

  審核組長: 李 成 20**年9月18日

  管理者代表: 王 虎 20**年9月19日

  審核活動安排

  以ISO9001:2000標準條款要求為主線進行安排

  日期/時間 組別 受審核部門 主要活動及涉及的標準條款

  日上午:

  08:30--9:00 ABC 首次會議 人員簽到、布置本次內審的安排,落實各組陪同人員

  9:00-12:00

  A 總經理 4.1體系總要求, 5.1管理承諾,

  5.2以顧客為關注焦點, 5.3質量方針,

  5.4策劃, 5.5職責、權限和溝通,

  5.6管理評審, 6.1資源提供,

  管理者代表 4.1體系總要求,, 4.2.2質量手冊

  5.5.2管理者代表, 8.2.2內部審核,

  ISO9000辦 4.2文件要求(文件和記錄控制)

  B 工程部 7.3設計和開發

  采購部 7.4.1采購控制, 7.4.2采購信息

  C 品管部 8.1測量、分析和改進(總則)

  8.2.3過程的監視和測量,

  8.2.4產品的監視和測量,

  7.6監視和測量裝置的控制,

  8.3不合格品控制, 8.4數據分析, 8.5改進

  20日下午:

  13:30-16:30 C 品管部 繼續上午的審核內容

  生產部 (一車間、二車間) 7.1產品實現的策劃, 7.5生產過程的提供

  8.2.3過程的監視和測量,8.3不合格品控制

  6.3基礎設施, 6.4工作環境, 8.4數據分析

  B 繼續上午的審核內容

  倉管部 7.5.3標識和可追溯性, 7.5.4顧客財產,

  7.5.5產品防護,

  A 繼續上午的審核內容

  銷售部 7.2與顧客有關的過程, 8.4數據分析,

  7.5.4顧客財產, 8.2.1顧客滿意,

  行政部 6.2人力資源

  16:30-17:00 ABC 審核組內部會議

  (包括小結會) 匯總審核結果,擬定不符合項報告稿,討論審核結論,審核員準備總結會書面報告.

  17:00-18:00 ABC 總結會(末次) 宣布審核結論,討論糾正事宜

  備注:1、4.1總要求、5.2以顧客為關注焦點、8.5.1持續改進的審核貫穿整個審核過程。

  2、必要時,審核組長可以在經營管理者代表批準后,調整審核計劃。

篇3:內部審核報告(課堂練習)

  內部審核報告(課堂練習)

  審核范圍 產品+主要過程

  審核依據 □ISO9001:2000 □工廠質量管理體系文件 □合同 □有關法律法規

  審核概況:

  1、本次審核共調查了____個部門的質量管理過程或活動(見審核計劃);

  2、本次審核*發現嚴重不符合項 ____ 項,一般不符合項 ____ 項,觀察項____ 項(見附件);

  3、不符合項分布狀況見不符合項分布表。

  審核組對工廠質量管理體系的評價:(圍繞三個方面來描述)

  1、評價質量管理體系與ISO9001:2000標準要求的符合程度(通常寫基本符合);

  2、評價質量管理體系是否得到有效的實施和保持,即評價其有效性(一般可以寫基本有效,因為還存在不符合項和觀察項);

  3、評價質量管理體系是否具備達到質量方針和質量目標的能力(一般寫現有體系基本能夠支持質量方針和目標的達成)。

  預計受審核部門完成糾正措施的時間:

  (應考慮每一項不符合項報告的糾正措施所需時間,有些可能需要時間較長)。

  審核組長簽字:

  年 月 日

  管理者代表意見:

  年 月 日

  說明:

  1. 本次審核基于抽樣調查,不包含工廠(公司)的全部質量活動,因此未發現的不符合項可能仍存在目前的質量體系中;

  2. 如對審核結論有不同意見,請向管理者代表反映。

篇4:公司內部審核首末次會議

  公司內部審核首末次會議

  首次會議

  一、 出席會議的人員簽到

  二、 人員介紹(由審核組長代表審核組講話)

  大家好!受公司的委托,由我們幾個人組成本次內部審核的審核組,來對公司的質量體管理系進行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫***,是公司聘用的內部審核員,擔任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員,這位是***先生,這位**小姐,他們都是公司聘用的內部審核員。接下來我把本次審核的計劃向大家再介紹一下,看大家有什么意見。

  三、 介紹審核的目的、依據和范圍

  1、 審核的目的:這次我們審核的目的是驗證公司建立的質量管理體系與

  ISO9001:2000標準的符合性和有效性。

  2、 審核的依據:包括四個方面:一是ISO9001:2000標準;二是公司的

  質量管理體系文件;三是合同;四是相關的法律法規。

  3、 審核的范圍:**產品的設計和制造(產品+主要過程)

  四、 明確審核計劃

  開會之前,我們已將審核計劃發到各個部門,在這里,我再宣讀一下審核計劃,看大家有無補充或修改意見。

  五、 簡單介紹審核方法

  本次審核是一次抽樣調查活動,我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過程中,我們將會查閱有關的文件、調閱有關的記錄,并和有關人員進行交談,通過參觀有關的現場或要求有關人員重復某些已經完成的過程來了解質量體系的運作情況。從中尋找客觀證據,評價質量體系運作是否符合ISO9001:2000標準的要求,是否符合法律法規的要求,是否符合合同要求,是否符合本公司質量管理體系文件的要求。

  需要說明的是:本次審核活動雖然覆蓋了質量管理體系的所有要求,但不可能對公司質量管理體系的所有活動或所有文件全部進行檢查,我們只能采取抽樣調查的方法來進行審核,因此在審核中審核組沒有發現的問題可能還存在于我們的質量體系中,各部門還要進行自查,盡量把所有不符合標準要求的問題找出來,并進行糾正,需要制定措施的要制定相應的糾正或預防措施。

  六、 審核的結果

  本次審核我們是從正面來尋找客觀證據(主要是符合性的證據),當然,在審核過程中,也會發現一些與標準要求不符合或潛在不符合的證據。對此,我們將會以不符合項報告或觀察項報告的形式來報告審核中發現的問題。就是:正面審核,負面報告。不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。

  嚴重不符合項是指嚴重不滿足規定的要求,可能導致質量管理體系失效,導致過程控制能力的嚴重降低或喪失、或導致顧客的嚴重不滿意的客觀事實;

  一般不符合項是指輕微不滿足規定的要求,不會導致質量管理體系失效,不會導致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、不會導致顧客不滿意的客觀事實。

  審核結束以后,審核組將會以審核報告的方式對公司質量管理體系做出評價意見和結論。如果不符合項較多,或者不符合項分布范圍較廣,我們會繪制不符合項分布表來幫助各部門分析我們質量體系的薄弱環節。

  七、 明確審核的陪同人員

  為方便審核,希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用:

  一是當向導(帶路);二是做全程記錄; 三是共同驗證。陪同人員應熟悉

  審核領域情況,能及時協調審核組與被審核區域的活動安排,最好是內審員。

  八、 確認審核所需要的資源和設備

  公司應提供給審核組臨時辦公的場所,以供審核組開內部會議時用。

  九、 明確限制范圍和事項

  在審核過程中,如果哪個部門認為有某些區域或特殊事項不宜審核組人員介入的,如危險區域或牽涉機密事項,陪同人員在陪同過程予以提醒,只要不影響審核工作的正常進行和審核目的的達到,審核組將予以回避或在審核過程中不作記錄。

  十、 重申保密規定

  在這里我代表我們審核組申明:我們作為公司的一員,在審核期間所獲得的有關信息保密,審核組不到處亂說。請大家監督,如有反違上述規定的取消其審核員資格,并根據情節嚴重程度給予必要的處罰。

  十一、征求受審方對審核計劃的意見

  十二、請管理者代表講話

  需要時可短時間對工廠進行巡查,然后再開展工作。

  末次會議

  一、 出席會議人員簽到

  二、 感謝受審方的合作(由審核組長代表審核組講話)

  大家好!兩天以來,各部門給予我們大力支持和積極配合,使得審核工作得以順利完成,在此,我代表審核組對各部門的支持與合作表示深深的謝意。

  三、 重申審核是抽樣調查活動

  這里我重申一下,審核是一項抽樣調查活動。在審核過程中,對承擔職責比較多的部門或過程,審核員抽樣可能多一些,而有的部門抽樣可能少一些;抽樣多的,可能發現的問題也會多,抽樣少的,可能發現的問題也會少。但是,抽查沒發現問題不等于沒有問題,有可能還存在嚴重的問題。因此我們不提倡以審核中發現問題的多少或不符合項的多少作為評價該部門工作的唯一依據。因為做得多,一般來說錯的機會也多。希望各部門把精力放在分析原因,切實采取有效的糾正措施方面,按標準的要求,繼續通過內審、管理評審、數據分析、過程監控,不斷地發現問題,解決問題,以達到持續改進的目的。

  四、 肯定受審核方在質量工作上的優點和成績

  在審核過程中,我們發現各部門在質量管理方面都做了大量的工作,也取得了一定的成績。比如:--------------------等等。

  五、 報告不符合項和觀察項

  1、 通過這次審核,我們在看到公司和各部門在質量管理上的優點的同時,也發現了一些不符合要求的地方,這次審核,我們共形成了*個不符合項報告。需要說明一下:在哪個部門發現問題,不符合項報告的就開給哪個部門,但責任不一定是該部門。

  下面我宣讀不符合項報告......

  對以上的不符合項報告,有沒有不清楚的或有疑義的?可以提出來。

  2、 各位審核員補充審核中發現的其它需要說明的情況(有些觀察項不作書面報告提出時)。

  六、 總結和結論

  審核組長對審核工作進行總結,宣讀審核報告;

  七、 征求受審方的意見

  審核組長征求各部門對審核結果的意見。如果沒意見,進入下一步。

  八、 請受審核方代表在不符合項報告上簽字。

  九、 商定未盡事宜。

  商定采取糾正措施的時間(說明應在___個月內整改完畢)。

  十、 再次表示感謝

  再次對各部門的合作與支持表示感謝。

  十一、請管理者代表講話

  十二、結束會議

篇5:內部審核計劃和審核活動安排實例

___________________公司

  內部審核計劃和審核活動安排

審核目的:
驗證受審核部門(區域)的質量管理體系與ISO9001:2000標準、法律法規、合同和公司質量管理體系文件的符合程度,并評價其是否得到有效實施。
審核范圍:
廣播收音機的設計開發、制造
審核依據:
□ISO9001:2000 □公司質量管理體系文件 □合同 □法律法規
審核組成員
組 長:
組 員:

姓 名
zz
組 別
A
A
B

B

C
C
資 格
內審員
內審員
內審員
內審員
內審員
內審員
審核報告分發范圍:□受審核部門 □ISO9000辦 □總經理

首/末次會議請受審核部門負責人參加,小結會請受審核方代表和陪同人員參加,審核組內部會議僅限審核員參加。

  審核組長: z 20**年 月 日

  管理者代表:zz 20**年 月 日

  審核活動安排

日期/時間 組別 受審核部門 主要活動及涉及的標準條款
16日上午:
09:45--10:00

ABC

首次會議 人員簽到、布置本次內審的安排,落實各組陪同人員


10:00-12:00

A

總經理 4.1體系總要求, 5.1管理承諾,
5.2以顧客為關注焦點, 5.3質量方針,
5.4策劃, 5.5職責、權限和溝通,
5.6管理評審, 6.1資源提供,
管理者代表 4.1體系總要求,, 4.2.2質量手冊
5.5.2管理者代表, 8.2.2內部審核,
ISO9000辦 4.2文件要求(文件和記錄控制)

B

工程部 7.3設計和開發
采購部 7.4.1采購控制, 7.4.2采購信息

C

品管部 8.1測量、分析和改進(總則)
8.2.3過程的監視和測量,
8.2.4產品的監視和測量,
7.6監視和測量裝置的控制,
8.3不合格品控制, 8.4數據分析, 8.5改進

16日下午:
13:30-16:30

C

品管部 繼續上午的審核內容
生產部 (一車間、二車間) 7.1產品實現的策劃, 7.5生產過程的提供
8.2.3過程的監視和測量,8.3不合格品控制
6.3基礎設施, 6.4工作環境, 8.4數據分析

B

繼續上午的審核內容
倉管部 7.5.3標識和可追溯性, 7.5.4顧客財產,
7.5.5產品防護,

A

繼續上午的審核內容
銷售部 7.2與顧客有關的過程, 8.4數據分析,
7.5.4顧客財產, 8.2.1顧客滿意,
行政部 6.2人力資源
16:30-17:00

ABC

審核組內部會議
(包括小結會)
匯總審核結果,擬定不符合項報告稿,討論審核結論,審核員準備總結會書面報告.
17:00-18:00 ABC 總結會(末次) 宣布審核結論,討論糾正事宜

備注:4.1總要求, 4.2 文件要求,5.2以顧客為關注焦點, 8.5.1持續改進應貫穿整個審核過程

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