物業經理人

XX鞋業有限公司質量手冊:內部質量管理體系審核控制程序

7404

XX鞋業有限公司質量手冊:內部質量管理體系審核控制程序

  **鞋業有限公司質量手冊:

  主 題 第8.2.2章 內部質量管理體系審核控制程序

  8.2.2內部審核

  1.目的

  通過檢查質量管理體系的符合性和運行的有效性,尋找改進的機會并實施改進,確保質量管理體系有效運行。

  2.適用范圍

  適用于本公司質量管理體系的內部審核。

  3.職責

  3.1由管理者代表制定并組織實施內部審核年度工作計劃。

  3.2由管理者代表任命審核組長,組成審核組。

  3.3由審核組長組織實施內部質量審核。

  3.4各相關部門配合實施審核。

  4.措施和方法

  4.1審核計劃、時機和頻率

  4.1.1年度審核計劃的制定

  管理者代表依據質量體系運行情況制定年度內部審核計劃,每年八月集中對體系覆蓋的所有部門進行審核,該計劃于每年元月報總經理批準后實施

  4.1.2臨時審核

  根據體系運行的內、外部情況,由管理者代表制定臨時審核計劃,進行臨時審核,需要臨時審核的有以下幾種情況:

  1.出現嚴重質量事故;

  2.顧客有重大投訴;

  3.文件發生較大變化。

  4.2審核準備

  4.2.1成立審核小組

  4.2.1.1管理者代表確定審核目的,審核范圍和審核時間。據此任命審核小組組長和組員。

  4.2.1.2組長和組員需是具有內審員資格的人員。

  4.2.2審核組長的準備工作

  4.2.2.1根據審核的目的和范圍,內審員所在部門,編制“審核計劃”和日程安排,分配審核任務。

  4.2.2.2審核員與被其審核的部門沒有直接責任關系。

  4.2.2.3審核計劃須有:審核的目的、范圍、依據、日期、審核員。日程安排。

  4.2.2.4審核組長將“審核計劃”提前一周發放至相關部門和人員并確認;受審核部門收到審核計劃后,如果對審核日期和審核的主要項目有異議,可在兩天之內通知審核組,經過協商可以再行局部調整。

  4.2.3審核員準備工作

  4.2.3.1熟悉被審核部門的工作程序和文件;

  4.2.3.2編制檢查表,客觀的、有代表性的選取抽樣點。

  4.3現場審核

  4.3.1審核組長召集主持首次會議。

  4.3.1.1參加人員為審核組成員,被審核部門負責人、公司領導。

  4.3.1.2會議內容:

  1)與會人員簽到;

  2)再次確認審核范圍、審核計劃、時間安排、審核依據、審核目的;

  3)介紹審核過程方法;

  4)確定溝通會議、末次會議的時間地點;

  5)澄清審核計劃中不明確的內容。

  4.3.2現場審核

  4.3.2.1審核組長要控制審核的全過程,包括審核計劃、進度、客觀性、審核結果。

  4.3.2.2審核員依據檢驗表,通過交談,查閱文件記錄,檢查現場,實地測試等方式收集客觀證據,檢查質量管理體系的運行情況,不能在發現的問題中加入個人的責備,并做好詳盡的客觀記錄。

  4.3.2.3現場發現問題時應當場讓該項工作負責人(或操作者)確認,以保證不合格項能夠完全被理解,有利于糾正。

  4.3.2.4審核組每天審核后舉行內部溝通會議,交流審核路線,審核內容,協調一致,確保審核按計劃完成?,F場審核完畢后再次召開審核組內會議,確定不合格報告。

  4.3.3不合格項

  4.3.3.1不合格報告:針對審核中的不合格項,審核員開具不合格報告,判定不符合標準條款和不合格性質,并由被審核部門確認。

  4.3.3.2審核員提出糾正/糾正措施/預防措施的要求及完成日期。

  4.3.3.3對所有的不合格項進行統計,填制不合格項分布圖。

  4.3.4末次會議

  4.3.4.1現場審核完成后,審核組長主持召開末次會議。參加人員與首次會議同,參加人員需簽到。

  4.3.4.2審核組概述本次審核的概況,不合格項報告的數量和分類,宣讀不合格報告。

  4.3.4.3審核組就受審核部門在質量體系有效運行,實現質量目標和本部門的質量目標的有效性方面作出審核組的結論。

  4.4審核報告

  4.4.1審核組完成現場審核后,組長應編寫審核報告,內容如下:

  1)審核的目的、范圍;

  2)審核組成員和受審核部門名稱及負責人;

  3)審核的日期;

  4)審核所依據的文件;

  5)不合格項的報告;(所有不合格報告均作為附件附于審核報告之后)

  6)質量體系運行有效性的結論性意見;

  7)審核報告的分發清單。

  4.4.2審核報告應如實反映審核的氣氛和內容,標有日期和審核組長的簽名。

  4.4.3審核報告經管理者代表批準后由行政部按“文件資料控制程序”分發至有關領導和部門。各部門應將審核的結論與本部門人員進行溝通,確保相關人員了解質量管理體系運行的有效性。

  4.4.4審核報告的信息由管理者代表提交管理評審。

  4.4.5審核報告的發放范圍

  1.總經理、副總經理、管理者代表;

  2.受審核部門;

  3.不合格項所涉及的相關部門;

  4.5糾正和預防措施

  4.5.1被審核部門應對每個不合格報告在2個工作日內作出書面反映,制定糾正預防措施,和完成的期限。

  4.5.2審核員針對責任部門提出的糾正措施進行分析、認可后,管理者代表批準,責任部門實施。

  4.5.3當不合格短期內不能完成糾正措施時應制定糾正措施計劃,審核員認可,管理者代表批準。

  4.6不合格項的跟蹤驗證

  4.6.1當糾正預防措施預定完成日期到期或審核組長接到完成的通知,指派一名審核員驗證其完成情況,審核員經驗證該措施有效在驗證欄中簽字,關閉此項不合格,并提供驗證資料。

  4.6.2在規定完成日期內未能完成糾正措施,審核組長應對此進行跟蹤,并各管理者代表報告。必要時應向總經理報告。

  4.6.3在下次審核計劃對發現不合格部門進行審核時,審核員應檢查所采取的糾正措施是否仍然有效。如不再生效應重新開具不合格報告,并判為嚴重不合格。

  4.7資料提供和保管

  4.7.1內部質量審核中使用的全部記錄(包括不合格項報告和內審報告),由審核組長移交品管部按照本公司《質量記錄控制程序》進行保管。

  4.7.2 對審核后提出的糾正措施可能涉及到文件更改的,應按《文件控制程序》進行。

  5.相關文件

  《文件控制程序》

  《質量記錄控制程序》

  6.記錄 保和部門 保管時間

  6.1審核檢查表 品管部 1年

  6.2不合格報告 品管部 1年

  6.3不合格項分布圖 品管部 1年

  6.4年度審核計劃 品管部 1年

  6.5審核計劃表 品管部 1年

  6.6管理評審報告 品管部 1年

  編 制 審 核 批 準

  日 期 日 期 日 期

www.satnat.net 物業經理人網

篇2:XX鞋業有限公司質量手冊:監視和測量/顧客滿意度監視和測量控制程序

  **鞋業有限公司質量手冊:

  主 題 第8.2/8.2.1章 監視和測量/顧客滿意度監視和測量控制程序

  8.2監視和測量

  8.2.1顧客滿意

  1.目的

  貫徹“以顧客為中心”的原則,對顧客的滿意程度進行調查了解,對不滿意的情況進行改進,不斷提高顧客的滿意度。

  2.適用范圍

  適用于對本公司的顧客對產品和服務的滿意度的評價。

  3.職責

  3.1 業務部負責顧客滿意度的調查。

  3.2 品管部、生產部、開發部協助業務部解決顧客不滿意的工作。

  3.3業務部負責對顧客不滿意問題的解決措施的跟蹤驗證和報告。

  4.措施和方法

  4.1顧客滿意度的調查

  4.1.1業務部不定期向顧客發放“顧客滿意度調查表”,征求顧客對本公司的滿意情況;

  4.1.2充分利用能接觸到顧客的機會,主動與其交談并了解顧客滿意情況并記錄;

  4.2顧客信息收集整理、處置、反饋

  4.2.1業務部對收回的調查表進行整理和歸類,一般分為以下幾類:

 ?、俦硎緷M意而沒有提出意見或建議的;

 ?、诒硎緷M意且有提出意見或建議的;

 ?、郾硎静粷M而沒有提出意見或建議的;

 ?、鼙硎静粷M且有提出意見或建議的;

  4.2.2對②③④類的情況,業務部相關人員應對顧客的意見和建議提出處置意見,(必要時由業務部負責人請相關部門參加研究,決定處置意見)經業務部負責人審批,交相關部門部門執行。如涉及較大投資或出現較大變革才能實現,則需總經理批準。業務部相關人員對處置結果跟蹤驗證并記錄。

  4.2.3上述意見和建議如需采取糾正和預防措施,方可使顧客滿意,則應開出“糾正和預防措施要求表”,交責任部門制定糾正和預防措施,交管理者代表批準,必要時交總經理批準后,由責任部門實施,直至實現改進。業務部相關人員負責跟蹤驗證并記錄。具體按《糾正和預防措施控制程序》執行。

  4.2.4反饋:業務部對意見、建議處置的驗證結果、可能采取的糾正和預防措施的驗證結果向顧客進行報告,了解并記錄顧客對此的滿意,直至最大程度滿足顧客要求。同時也向總經理報告,可能時向相關部門進行內容溝通。

  5.相關文件

  《糾正和預防措施控制程序》

  6.質量記錄 保管部門 保管時間

  6.1顧客滿意調查表 業務部 1年

  編 制 審 核 批 準

  日 期 日 期 日 期

篇3:XX鞋業有限公司質量手冊:測量、分析和改進

  **鞋業有限公司質量手冊:

  主 題 第8/8.1章 測量、分析和改進

  8.測量、分析和改進

  8.1總則

  1.目的

  通過策劃并實施所需的監視、測量、分析和改進,使過程更具有滿足其預期目的的能力。

  2.范圍

  適用于本公司的生產和服務的全過程。

  3.職責

  3.1品管部負責建立和監督所需的監視、測量、分析和改進的過程。

  3.2業務部負責處置顧客滿意度的有關信息。

  3.3各部門負責按照建立的監視、測量、分析和改進的過程進行具體工作。

  4.措施和方法

  4.1品管部在生產過程中應嚴格按照產品的監視和測量控制程序對生產中各個過程進行檢驗,以查產品質量符合性,確保產品質量滿足顧客要求。

  4.2本公司應建立強有力的自我完善機制,能及時識別和發現質量管理體系運行中的問題,通過內部質量審核、管理評審、糾正和預防措施等工作,實施持續有效的改進活動,確保本企業的質量管理體系符合標準要求。

  4.3對實際存在或潛在的不合格采取有效的糾正或預防措施,對質量管理體系有效性的實施改進。包括采用統計技術。

  5.相關文件

  編 制 審 核 批 準

  日 期 日 期 日 期

篇4:XX鞋業有限公司質量手冊:監視和測量裝置控制程序

  **鞋業有限公司質量手冊:

  主 題 第7.6章 監視和測量裝置控制程序

  7.6監視和測量裝置控制

  1.目的

  確保監視和測量裝置的測量精度和準確性滿足要求,以確保監視和測量數據是真實的。

  2.適用范圍

  適用公司所有的監視和測量裝置的控制。

  3.職責

  3.1總經理負責批準配置相應的監視和測量裝置。

  3.2品管部負責產品監視和測量裝置的日常維護保養、使用和管理。

  3.3設備課負責所有監視和測量裝置的送檢和維修,必要時對設備使用人員進行培訓。

  3.4行政部負責對測試人員定崗配置,人員培訓安排。

  4.工作程序

  4.1產品檢驗和試驗設備的申購

  4.1.1品管部根據實際需要提出檢驗和試驗設備的申購,填寫“設備申購表” ,報總經理批準。

  4.1.2設備課負責隨同采購人員進行采購,并參加裝置選型、考察和驗收,在采購合同中,應注意設備的易維修性和經濟性、測量準確度和要求一致。

  4.1.3新購置的監視和測量裝置的驗收:如為量具,由設備課試用,沒有異常方可入庫;如為物理性能的檢測設備,則應由設備課進行驗收、入庫并填寫《設備驗收單》。隨設備應提交的文件和資料的驗證。具體內容:

  1)外觀及零部件、備件、備品清點齊全。

  2)安裝調試后驗收。

  3)測試人員的操作培訓,包括設備性能、維護知識、操作方法和技能等,培訓合格后持證上崗。

  4.2測視和測量裝置的內容:本公司所有的監視和測量裝置包含

  4.2.1生產設備中與生產過程的監控參數有關的儀器、儀表,如溫控儀。

  4.2.2檢驗和試驗產品質量的設備,如測厚儀,各種尺。

  4.3監視和測量裝置的檢定

  4.3.1對所有的監視和測量裝置,應在使用前或按規定的時間間隔送檢,檢定部門應由與國際或國家承認的有關基準有已知有效關系的檢定合格的設備進行檢定、校準,檢定合格后,方可投入使用。

  4.3.2當未能溯源國際或國家基準,企業應建立自校規程,并記錄按自校規程檢定合格的記錄。自校中使用的基準設備,必須送具備檢定資格的計量檢驗部門強制檢定。

  4.4監視和測量裝置的維護和管理

  4.4.1設備課應對所有監視和測量設備建立《監視和測量設備臺帳》,包括進廠日期、型號名稱、設備編號、使用部門、等級要求、檢定周期、合格狀態。

  4.4.2設備課每年初應建立監視和測量裝置的檢定計劃,并按時送檢,合格的方繼續使用,不合格的應采取措施(維修或報廢),以防止不合格的設備投入使用。

  4.4.3凡報廢的裝置,設備課應提出申請,設備課長批準后報廢,當設備價值較大時由總經理批準。設備課據此對設備臺帳消帳。

  4.4.4設備課對所有監視和測量設備應標識其檢定合格狀況,以利于使用者識別。

  4.4.5設備使用者應必須在懂得正確使用的情況下方可使用,當使用過程較復雜時,應建立操作規程,執行者嚴格執行,以防止設備失準,同時對設備進行適當的維護保養。

  4.4.6在設備搬運和貯存期間,搬運人員應采取措施,防止設備的損壞或失準。

  4.4.7當使用人員發現裝置沒有經校準或失準、損壞時,慶立即停止使用并及時報設備課,設備課應組織人員及時維修、校準,需要外部計量單位校準和檢修的,由設備課聯系修理,檢修后的設備應重新檢定合格方可投入使用。發現失準時,設備的使用人員應確定失準的范圍,并對不確定的測量結果進行評定和記錄,必要時重新測量和處置。

  5.質量記錄 保存地點 保存時間

  5.1設備申購表 設備課/財務部 1年

  5.2設備維修保養記錄 設備課 2年

  5.3報廢申請表 設備課 1年

  5.4設備驗收單 設備課/倉庫 1年

  5.5監視和測量設備臺帳 設備課 長期

  5.6監視和測量裝置的檢定計劃 設備課 1年

  編 制 審 核 批 準

  日 期 日 期 日 期

篇5:XX鞋業有限公司質量手冊:產品防護控制程序

  **鞋業有限公司質量手冊:

  主 題 第7.5.5章 產品防護控制程序

  7.5.5產品防護

  1.目的

  確保原材料、半成品和成品在標識、搬運、貯存、包裝和交付的所有過程的防護,保持產品完整的質量狀態。

  2.適用范圍

  適用于原材料、半成品、成品在標識、搬運、貯存、包裝和交付到預期目的地的全過程的防護和采購物資的貯存管理。

  3.職責

  3.1生管課為產品防護的歸口管理部門。

  3.2各倉庫負責原材料、成品的搬運、標識、貯存的防護管理。

  3.3生產各個車間/部門負責產品、半成品、材料的包裝、標識、搬運、防護、標識和交付。

  3.4品管部負責原材料、半成品、成品監控狀態的標識。

  3.5業務部負責產品交付的管理工作。

  4.措施和方法

  4.1標識

  4.1.1產品標識

  對產品(原材料、半成品、成品)全過程進行適當的標識,確保在需要時對產品質量的形成過程實現追溯。具體控制應符合QP 12 “產品標識和可溯性控制程序”的規定。

  4.1.2產品的監視和測量標識

  確保只有經檢測合格的產品才能進廠、轉序及出廠。應對生產過程中各階段的測量和監視的產品進行標識,具體控制應符合QP 17“不合格品控制程序”執行。

  4.2搬運

  4.2.1所有搬運過程應按照本程序4.2.4規定選用相應的搬運方式和搬運工具,保證搬運過程中原材料、半成品、成品不受損壞和染臟。

  4.2.2遇到陰雨天氣,所有的搬運物品均應加蓋必需的防護用具。

  4.2.3搬運人員應根據所搬運物品的不同特點,按照本程序4.2.4規定的程序進行搬運。

  4.2.4本公司原材料、半成品、成品的搬運方式,搬運工具,人員如表(一)。

  表(一):

  物品 搬運工具 搬運程序 人 員

  原材料 手推車、人工 入庫→ 倉庫貨架→ 沖裁車間 送貨人員、沖裁領料員

  沖裁半成品 人工、運輸車 沖裁車間→ 外協廠

  └→ 幫面車間 外協廠領料員、搬運工

  輔料

  貨梯、人工、手推車 入庫→倉庫→ 成型車間

  └→ 幫面車間 送貨人員、成型后段領料員、幫面中倉管理員

  鞋底 滑輪、手推車、人工 入庫→ 鞋底車間→ 成型車間 送貨人員、成型中段領料員、搬運工

  幫面半成品 人工 幫面車間→ 成型車間 幫面各組領料員

  成品 手推車、貨梯、運輸車、人工 成型車間→廠內倉庫→ 廠外倉庫→ 貨柜車 搬運工

  4.3貯存:對物資的存放環境和管理進行控制,防止物資損失或變質。

  4.3.1原材料、半成品、成品的接收、發放按倉庫管理制度規定作業。每年底應進行清查。

  4.3.2物資收發帳目齊全,保管員對所有物資應做到“帳、卡、物相符”、“定位存放”。

  4.3.3對倉庫物資每月定期盤點,及時清除不能用的物資。

  4.3.4原輔材料、成品應采取分層碼垛、根、捆、袋、件、箱等計量法,并在上面進行標識。

  4.3.5對所有的物料要按規定的區域定點、定位擺放,不同規格或型號的物品不

  能混放在一起。

  4.3.6易燃物資應獨立存放。

  4.3.7庫房內部設施應合理,防止變質并符合安全、防火、防水、通風等規定。

  4.4包裝

  4.4.1成品的包裝由成型車間負責。

  4.4.2成品包裝前,包裝人員應認真識別型號、顏色、標識;包裝后按照品種、顏色、號碼堆放整齊。

  4.4.3包裝人員必須嚴格按生產指令單要求進行包裝,確保包裝內容滿足顧客要求,包括產品外包裝的標識,要保持清晰。

  4.4.4包裝材料必須確保產品不受擠壓,能經受長途運輸和多次搬運。

  4.4.5品管部對包裝質量進行監測。

  4.5防護

  4.5.1成品、半成品、原材料的防護應做到保持原來的質量狀態,防止各種損壞和破損、污染。

  4.5.2倉庫貯存必須防潮、防霉、防火、防壓損、防變質,易壓物品應放置在貨架上。

  4.5.3所有物品移位時一律輕拿輕放,防止碰擦和撞擊。

  4.5.4陰雨、刮風天氣,一切物品都須加蓋必要的防護用具,物資保管人員必須巡視檢查,關閉門窗。

  4.6交付

  4.6.1所有交付顧客的產品均須滿足顧客相應的要求,包括產品的質量、包裝要求、顧客要求的交付地等。

  4.6.2出貨上貨柜的產品、成品由倉管員核對數量、型號、標識,防止誤交付。

  4.6.3交付的防護措施應延續到指定的目的地。

  4.6.4業務部必須選擇運輸信用好、軟硬件設施較好的運輸公司,做好產品交付的工作。

  5.相關文件

  《原材料倉庫管理制度》

  《成品倉庫管理制度》

  《中倉管理制度》

  6.質量記錄 保管部門 保管時間

  6.1各倉庫臺帳 各倉庫 1 年

  編 制 審 核 批 準

  日 期 日 期 日 期

相關文章

国产一级无码精品_亚洲无码不卡宅男_2020无码天天喷水天天爽_天堂69亚洲精品中文字幕