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房地產公司質量手冊:內部質量審核

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房地產公司質量手冊:內部質量審核

  房地產公司質量手冊:內部質量審核

  1.目的

  通過開展對質量體系的內部審核,驗證公司質量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求,確保質量體系持續有效地運行,并為質量體系改進提供依據。

  2.范圍

  本程序適用于公司內部質量體系審核工作。

  3.職責

  3.1管理者代表負責對質量體系內審的策劃,組織制訂實施質量體系年度內審計劃,確定內審小組,任命審核組長。

  3.2工程部負責編制質量體系年度內審計劃,具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。

  3.3審核組長負責編制質量體系內審實施計劃,審查內審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

  3.4內審員負責依據內審實施計劃,編制審核清單,經審核組長審查通過后,進行審核。

  4.控制程序

  4.1質量體系年度審核計劃的編制

  4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內容:

  a)審核的目的和范圍;

  b)審核依據的標準和文件;

  c)審核的頻次和進度安排等。

  4.1.2年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發各部門執行。

  4.2審核的準備

  4.2.1管理者代表根據年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內部審核小組。

  4.2.2審核組長首先組織內審員審查質量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質量體系內部審核實施計劃,進行審核任務分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區域無直接責任的內審員進行,審核實施計劃的主要內容包括:

  a)審核的目的、范圍、依據和方式;

  b)受審核的部門和審核的要素;

  c)審核員分工和進度安排;

  d)審核的重點和要求等。

  4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

  4.2.4內部審核實施計劃經管理者代表審批后,于審核前一周,發放至被審核部門,被審核部門進行有關的文件準備工作。

  4.2.5內審員依據審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內容不能通知被審核部門,于正式審核前發與審核員。

  4.3實施審核

  4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。

  4.3.2內審員依據審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據,并進行審核記錄。

  4.3.3對現場發現的問題,應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

  4.3.4現場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制“不符合項統計分析報告”。不符合事實的分類原則:

  4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

  a)《質量管理手冊》規定的條款未執行;

  b)系統不符合;

  c)執行程序中的非偶然漏項。

  4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

  a)執行《質量管理手冊》規定的條款有輕微的不符合;

  b)執行程序中的偶然漏項;

  c)由于理解程序偏差而產生的輕微不符合;

  d)后果不嚴重,較短時間內能夠整改完成的。

  4.3.5對發現的主要不符合項,由審核員填寫“不符合項報告”,經被審核部門領導認可后簽字。

  4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結,編制審核報告,主要內容包括:審核的概述(包括審核時間、內容、參見人員等)、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內完成編制,由經營部審核,管理者代表批準后,發至公司總經理、副總經理和相關部門。

  4.4糾正措施的實施和驗證

  4.4.1對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據糾正情況進行驗證。

  4.4.2對主要不符合項,責任部門要根據不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執行《糾正和預防措施控制程序》的規定。

  4.5對內部質量體系審核生成的有關質量記錄,由工程部負責收集,執行《質量記錄控制程序》的規定。

  4.6工程部負責內審員隊伍的管理,執行Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》。

  5.質量記錄

  5.1QR20-01檢查清單

  5.2QR20-02審核記錄單

  5.3QR20-03不符合項報告

  5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告

  5.5QR20-05不符合項統計分析報告

  5.6QR20-06審核報告

  6支持性文件

  6.1Q/TZH-WI-035《內審員管理規定》

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篇2:裝飾公司內部質量審核程序

1、總則
有計劃、有組織地開展內部質量體系審核,驗證質量體系的符合性和有效性,及時發現不符合事項,采取糾正措施,確保質量體系的有效運行。
2、職責
2.1 由管理者代表組織領導內部質量體系審核工作。
2.2 辦公室負責編制內審計劃,并組織計劃的實施。
2.3 各部門對內審中發現的不合格項進行整改,采取糾正措施。
3、程序概要
3.1為確保公司的質量體系正常有效運行,辦公室負責制定了《內部質量體系審核控制程序》,并定期組織實施。
3.2 辦公室根據管理者代表的策劃,編制內部質量體系審核計劃,經管理者代表審核,總經理批準后,按計劃定期開展內部質量審核工作。
3.3 內部質量審核每半年進行一次,出現特殊情況可追加審核。審核范圍與體系運行有關的所有部門及20個要素。
3.4 內部質量審核員應經過培訓、考核合格,具備審核員資格,實施審核時,應確保審核員與受審核方無直接責任。
3.5 審核準備
3.5.1由管理者代表任命審核組長,并成立審核小組。
3.5.2由審核組長負責編制《審核日程安排表》,[[經管理者代表批準后,提前下發到有關部門和人員。
3.5.3審核組長對審核組成員進行任務分工,審核員編寫《審核檢查表》。
3.6審核的實施
3.6.1召開首次會議
由審核組長主持,受審核方中層以上領導參加,明確審核的目的和范圍,介紹審核員任務分工,確認審核計劃等。
3.6.2 現場審核
審核員按《檢查表》到被審核部門進行現場檢查、收集客觀證據,確定不合格項,并填寫《不合格報告》。
3.6.3召開審核組會議
由審核組長主持,全體審核員參加,總結審核工作,確定不合格項及其分布。
3.6.4召開末次會議
由審核組長主持,公司領導和審核員參加。宣布審核的初步結論。
3.7 編制《內部質量體系審核報告》。
a.審核報告由審核組長組織編制,主要內容包括:審核的目的、范圍、依據、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。
b.審核報告經管理者代表批準后,由技質部下發到有關部門和人員。
3.8 糾正措施
3.8.1審核小組在完成審核后,針對提出的不合格項建議采取糾正措施。
3.8.2對不合格制定的糾正措施,被審核單位應在規定期限內落實糾正措施。
3.8.3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審,直至符合要求,并記錄糾正結果。
3.9 內部質量體系審核涉及到的有關記錄等資料由辦公室負責收集、整理、和保存。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.17-2000《內部質量審核程序》。

篇3:裝飾工程公司內部質量審核程序

  裝飾工程公司內部質量審核程序

  組織企業內部質量審核,達到交流和相互促進的目標。

  1 項目應接受公司組織的質量審核。

  2 項目經理應在整個項目施工過程中委托公司企業管理辦公室組織有關內審員,對質量體系在項目上的運行情況進行一次審核。

  3 項目經理根據審核結果,對影響產品和質量體系運行的問題采取糾正和預防措施,并明確責任部門完成時間。

  4 項目內業技術員負責整改后的跟蹤和監督檢查,記錄并報告公司企業管理辦公室。

篇4:物管內部質量審核控制工作程序

1.0目的

1.1本程序檢查、評價質量體系的有效性,保證質量體系的完善和改進。

2.0適用范圍

2.1本程序適用于對內部質量審核的組織和實施的控制。

3.0職責

3.1管理者代表負責審批有關內部質量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內部質量審核活動。
3.2行政人事部在管理者代表領導下,具體組織開展內部質量審核活動,并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查及驗證。
3.3審核組負責編制有關文件并進行現場審核。

4.0程序要點和實施

4.1總則
內部質量審核應按計劃、有組織、按程序并具備資格的內部質量審核員(以下簡稱內審員)進行。

4.2內部質量審核(以下簡稱內審)的時機。
4.2.1內審按計劃進行時,一年的間隔內,至少進行兩次例行內審。
4.2.2 追加內審
a)例行內審之外進行的內審,公司界定為追加內審,可預期時,追加內審應在年度審核計劃中列出;
b)下列情況之一,應進行追加內審:
——文件化質量體化開始實施后的適當階段;
——認證機構監督審核前的適當時候;
——當發生服務質量不符合規定,引起業主嚴重投訴時;
——總經理認為必要時。

4.3內審組織工作
4.3.1行政人事部負責編制“年度內審計劃”,經管理者代表批準后實施。實施前,行政人事部下達內審通知,內審通知應經管理者代表批準。
4.3.2追加內審由行政人事部下達追加內審通知。追加內審通知需經管理者代表批準后實施。
4.3.3內審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據、審核日期及審核組人員的組成。

4.4審核組
4.4.1每次審核均需組成審核組,根據時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可劃分為幾個審核小組。
4.4.2審核組由具有資格的內審員組成,審核組需指定一名內審員為審核組長。
4.4.3內審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。
4.4.4管理者代表應確保審核組成員與審核領域無直接責任關系。

4.5審核的實施
4.5.1內審應按規定的時間進行并完成。
4.5.2內審應按規定的程序進行。
4.5.3審核組成員應按分配的審核范圍客觀、公正地收集客觀證據,并對檢查結果和評價的準確性,可追溯性負責。
4.5.4審核及實施中形成的文件、記錄應詳實、清楚、完整、

篇5:X物業公司內部質量審核管理規定

  某物業公司內部質量審核管理規定

  一、制定本規定的目的及使用范圍

  目的:規定內部質量審核的要求,以確定質量體系所涉及的各部門開展的質量活動及其結果是否符合標準要求。

  適用范圍:公司組織開展的內部質量體系審核。

  二、各自職責

  1、管理者代表負責制定《年度內部質量審核計劃》。

  2、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。

  3、審核組按計劃照標準開展審核活動。

  4、各部門/小區管理處負責糾正審核中發現的問題。

  三、工作程序

  1、準備工作

 ?。?)、管理者代表制定《年度內部質量審核計劃》,確保對與質量體系運作有關的部門至少每年一次實施內部質量審核。

 ?。?)、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。

 ?。?)、管理者代表任命審核組長。

  審核組長和審核員都應是經過培訓的內部質量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。

 ?。?)、審核組長根據《年度內部質量審核計劃》制定本次審核的

  具體實施計劃--《內部質量審核實施計劃》,其中應包括以下內容:

  A審核目的

  B審核范圍

  C受審核部門/管理處

  D依據的文件

  E審核日期

  F審核組成員

 ?。?)、管理者代表批準《內部質量審核實施計劃》,并由審核組長批準。

  2、實施階段

 ?。?)、審核組根據《內部質量審核檢查單》及質量手冊、程序文件及相關作業指導書實施審核。主要內容是檢查現場、收集證據從而證明質量體系是否有效運行。

 ?。?)、對審核過程中發現的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。

 ?。?)、審核組長負責準備該次審核的《內部質量審核報告》其中應包括:

  A審核概況

  B審核綜述

  C不合格項目及糾正措施建議

 ?。?)、審核報告須經總經理和管理者代表批準后,在審核結束后二周內發送以下人員:

  A總經理

  B管理者代表

  C審核組成員

  D受審核部門經理

  E小區管理處主任

  3、糾正與驗證

 ?。?)、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發各部門。

 ?。?)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應在規定時限內制訂糾正措施計劃并組織實施。

 ?。?)、審核人員負責監督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

 ?。?)、所有在審核中發現的不合格糾正完畢并經驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》"確認結果"欄,表示糾正措施已完成,經管理者代表批準后通知相關部門/管理處。

  4、進行存檔

  全部內部質量審核記錄由辦公室歸檔保存。

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